1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-4321-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK JUNIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-47-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6852 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 11747,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentafarma S.A. Razón Social PENTAFARMA S A R.U.T. 96.640.350-0 Sucursal Pentafarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 Resinas de relleno directo 30 Unidad no definida 222-0848 CLCLI00648 Duralock 30% 2,5 ml de citrato trisódico por jeringa precargada, sobre estéril incluye 2 jeringas precargadas. 25 sobres por caja. 222-0848 CLCLI00648 Duralock 30% 2,5 ml de citrato trisódico por jeringa precargada, sobre estéril incluye 2 jeringas precargadas. 25 sobres por caja. $ 2.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.830 $ 61.830

Total Neto	$ 61.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.748
TOTAL OC	$ 73.578