1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-4518-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 2024 DESDE LICITACION 212 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-133-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7518 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 33725 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor greentak Razón Social COMERCIAL GREENTAK SPA R.U.T. 76.676.144-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal greentak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 50 Unidad no definida A01-0784 ETIQUETA AUTOADHESIVA DE KARDEX PAPEL MATE 47X70 MM Unidad de medida:1 rollo de 1000 etiquetas CONO ANCHO ETIQUETA AUTOADHESIVA DE KARDEX PAPEL MATE 47X70 MM Unidad de medida:1 rollo de 1000 etiquetas $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500

Total Neto	$ 177.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.725
TOTAL OC	$ 211.225