1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-494-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE SERVICIOS ASOCIADOS A LAS JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO - AÑO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1470 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 416906,74 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUAPARASON Razón Social ÚRSULA TATIANA RAMOS RAMOS R.U.T. 10.344.093-9 Sucursal AQUAPARASON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad no definida SERIVICIOS RELACIONADOS A JORNADAS DE AUTOCUIDADO SERIVICIOS RELACIONADOS A JORNADAS DE AUTOCUIDADO $ 2.194.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.194.246 $ 2.194.246

Total Neto	$ 2.194.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.907
TOTAL OC	$ 2.611.153