1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-503-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA 1°SEM 2019 EQUIPO RX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-107-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4701 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Coquimbo Impuesto 149478,51 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoimagen S.A. Razón Social TECNOIMAGEN S A R.U.T. 96.843.010-6 Sucursal Tecnoimagen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102704 Equipo de difracción de rayos X 1 Unidad no definida Servicio de Mantencion Preventiva Equipos Rayos X Marca Lorad Modelo M-IV, 6 mantenciones por equipo por 36 meses Servicio de Mantencion Preventiva Equipos Rayos X Marca Lorad Modelo M-IV, 6 mantenciones por equipo por 36 meses $ 786.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.729 $ 786.729

Total Neto	$ 786.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.479
TOTAL OC	$ 936.208