1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-5078-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2126-152-LQ23 REGULARIZACION DE INSUMOS MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-152-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10314 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 790336,35 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANNY MAGDALENA Razón Social COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOS FANNY MAGDALEN R.U.T. 76.837.881-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FANNY MAGDALENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221705 Viales de infusión de analgésicos 9 Unidad no definida PACIENTES HSP. COQUIMBO: -A.A.M -N.M.M -S.C.A -S.G.A P.G.L -A.T.D -J.O.M -M.N.F KIT CRYOANALGESIA MES DE MAYO 2024 $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.159.665 $ 4.159.665

Total Neto	$ 4.159.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.336
TOTAL OC	$ 4.950.001