1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-5273-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA, ASCENSOR DETENIDO, PUERTA DESAJUSTADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-33-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10495 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 23978,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLEX S.A. Razón Social DUPLEX S A R.U.T. 96.933.760-6 Sucursal DUPLEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA, ASCENSOR DETENIDO, PUERTA DESAJUSTADA PROVENIENTE DE LA LICITACION ID 2126-33-LE20 (REQ 248) EQUIPOS INDUSTRIALES MANTENCION CORRECTIVA, ASCENSOR DETENIDO, PUERTA DESAJUSTADA PROVENIENTE DE LA LICITACION ID 2126-33-LE20 $ 126.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.205 $ 126.205

Total Neto	$ 126.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.979
TOTAL OC	$ 150.184