1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-5363-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparacion residencia de tens y habilitacion sala estar enfermeras de la unidad de Emergencia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8571 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 3181652,03 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALI AWADA Razón Social ECOMAS SPA R.U.T. 76.858.093-6 Sucursal ALI AWADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Servicio de reparacion residencia de tens y habilitacion sala estar enfermeras de la unidad de Emergencia. ( REQ N°46) INFRAESTRUCTURA Servicio de reparacion residencia de tens y habilitacion sala estar enfermeras de la unidad de Emergencia. ( SOLICITUD COTIZACION AL PORTAL 1057440-110-SC22) $ 16.745.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.745.537 $ 16.745.537

Total Neto	$ 16.745.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.181.652
TOTAL OC	$ 19.927.189