1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-5439-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-150-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9064 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato Comuna 32 Impuesto 22496 Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 10 Unidad no definida A01-0633 CAJAS PLASTICAS CHICAS 18 LITROS CON TAPA CAJAS PLASTICAS CHICAS 18 LITROS CTAPA $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44122010 Divisores 41 Unidad no definida A01-0188 SEPARADORES CARTA SET 8 UDS SEPARADORES CARTA SET 8 UDS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400 14111506 Papel para impresora del ordenador 400 Unidad no definida A01-0464 OPALINA LISA BLANCA OPALINA LISA BLANCA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 31201603 Gomas 20 Unidad no definida A01-0368 GOMA EVA COLOR ESTUCHE GOMA EVA COLOR ESTUCHE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 118.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.496
TOTAL OC	$ 140.896