1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-5446-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA REAJUSTE IPC DE CONVENIO DE CONCESIÓN CASINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-116-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10888 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 182307,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis Razón Social KARIN ALEJANDRA GUTIERREZ TRUJILLO R.U.T. 12.853.146-7 Sucursal club de tenis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 1 Mes REAJUSTE IPC DIFERENCIA MAYO 2019, POR CONVENIO DE CONCESIÓN DE SERVICIO DEL CASINO ( DESAYUNO, ONCE, ALMUERZO Y CENA) PARA FUNCIONARIOS. REAJUSTE IPC DIFERENCIA MAYO 2019, POR CONVENIO DE CONCESIÓN DE SERVICIO DEL CASINO ( DESAYUNO, ONCE, ALMUERZO Y CENA) PARA FUNCIONARIOS. $ 959.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 959.512 $ 959.512

Total Neto	$ 959.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.307
TOTAL OC	$ 1.141.819