1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-5559-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA 408 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-6-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9342 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 54136,89 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDUARDO Razón Social DIAZ E HIJO LIMITDA R.U.T. 76.304.857-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA FURGON 408,PATENTE BFJR-57 CAMBIO DE BATERIA PRINCIPAL 90ah SEGUN COTIZACION N°7512 MANTENCION CORRECTIVA FURGON 408,PATENTE BFJR-57 CAMBIO DE BATERIA PRINCIPAL 90ah SEGUN COTIZACION N°7512 $ 284.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.931 $ 284.931

Total Neto	$ 284.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.137
TOTAL OC	$ 339.068