1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-5697-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 MES DE JULIO 2126-5-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10410 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 57456 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL SEGUNDO Razón Social MANUEL SEGUNDO HUENCHULEO QUILACAN R.U.T. 11.667.415-7 Sucursal MANUEL SEGUNDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121136 Papel celofán 80 Unidad no definida A02-0352 Papel film transparente para empaletizar 50 cms ancho, 1500 mts. A02-0352 Papel film transparente para empaletizar 50 cms ancho, 1500 mts. $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400

Total Neto	$ 302.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.456
TOTAL OC	$ 359.856