1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-5730-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A04 MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11130 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 33744 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor franco giovani Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAVAMAX R.U.T. 77.082.883-k Sucursal franco giovani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121538 Pescado estable sin refrigerar 120 Unidad JUREL CONSERVA 300G SAN JOSE NATURAL JUREL CONSERVA 300G SAN JOSE NATURAL $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.600 $ 177.600

Total Neto	$ 177.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.744
TOTAL OC	$ 211.344