1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-5778-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-18-LR19 INSUMOS TRAUMATOLÓGICOS JULIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-18-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12294 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 14175554,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOMET CHILE S A Razón Social BIOMET CHILE S A R.U.T. 96.863.710-k Sucursal BIOMET CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad no definida CONSUMO DE IMPLANTES TRAUMATOLÓGICOS PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS POR EL HOSPITAL DE COQUIMBO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 SEGÚN LP 2126-18-LR19. CONSUMO DE IMPLANTES TRAUMATOLÓGICOS PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS POR EL HOSPITAL DE COQUIMBO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 SEGÚN LP 2126-18-LR19. $ 74.608.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.608.180 $ 74.608.180

Total Neto	$ 74.608.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.175.554
TOTAL OC	$ 88.783.734