1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-5832-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Septiembre 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas licitacion declaro desierta nuestra participacion saludos Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-88-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9911 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 7410 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161503 Juegos de cateterización o administración de diáli 3 Unidad 222-0418 5C4482S LINEA TRANSFERENCIA- EMPAQUE POR 1 UN. 222-0418 5C4482S LINEA TRANSFERENCIA- EMPAQUE POR 1 UN. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 39.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.410
TOTAL OC	$ 46.410