Orden de Compra. Nº1057440-5979-SE24 "ORDEN DE COMPRA 2126-152-LQ23 ADQUISICION DE INSUMOS AGOSTO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057440-5979-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2126-152-LQ23 ADQUISICION DE INSUMOS AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-152-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10312
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 1756303
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY MAGDALENA
Razón Social COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOS FANNY MAGDALEN
R.U.T. 76.837.881-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY MAGDALENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221705
Viales de infusión de analgésicos10Unidad no definidaSet de crioanagelsia de 150 mm Set de crioanagelsia de 150 mm $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.850 $ 4.621.850
42221705
Viales de infusión de analgésicos6Unidad no definidaSet de crioanalgesia de 120 mm Set de crioanalgesia de 120 mm $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.110 $ 2.773.110
42221705
Viales de infusión de analgésicos4Unidad no definidaSet de crioteranalgesia curvosSet de crioteranalgesia curvos $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.740 $ 1.848.740
Total Neto $ 9.243.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.756.303
TOTAL OC $ 11.000.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.