1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-601-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra RACIONES ALIMENTICIAS MES DE MARZO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-116-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4783 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 7545837,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis Razón Social KARIN ALEJANDRA GUTIERREZ TRUJILLO R.U.T. 12.853.146-7 Sucursal club de tenis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 162 Unidad no definida Desayunos Desayunos mensuales $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.340 $ 173.340 90101604 Concesionarios de casino de comida 16080 Unidad Almuerzos Almuerzos mensuales $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.310.800 $ 30.310.800 90101604 Concesionarios de casino de comida 4893 Unidad Cenas Cenas mensuales $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.223.305 $ 9.223.305 90101604 Concesionarios de casino de comida 7 Unidad Onces Onces mensuales $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490

Total Neto	$ 39.714.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.545.838
TOTAL OC	$ 47.260.773