1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6087-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra DESDE ID: 2126-11-LQ21 SERVICIOS DE TRASLADO TERRESTRES ABRIL 2023 REQ. 27754 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-11-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10559 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER Razón Social PARAMEDICOS AL RESCATE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.386.528-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101904 Transporte aéreo-carretera 1 Unidad TRASLADOS PACIENTES ABRIL AÑO 2023 1) 25/04 H.G.H. TRASLADOS PACIENTES ABRIL AÑO 2023 1) 25/04 H.G.H. $ 1.290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.000 $ 1.290.000

Total Neto	$ 1.290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.290.000

Justificación de exención de impuesto