1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6095-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos contingencia COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11353 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Abastecer al Hospital San Pablo de Coquimbo de los Insumos necesarios, para continuar con su normal funcionamiento. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 126350 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Eugenio Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES RUBEN CASTAGNETO R.U.T. 76.493.721-k Sucursal Christian Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131502 Gorras para pacientes 19000 Unidad 225-0036 GORRO ENFERMERA DESECHABLE 225-0036 GORRO ENFERMERA DESECHABLE $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.000 $ 665.000

Total Neto	$ 665.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.350
TOTAL OC	$ 791.350