1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6120-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra LAPIZ PERMANENTE STOCK SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-172-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10045 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 7410 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271715 Conectores o tubos de oxígeno médico 100 Unidad no definida 241-0060 LAPIZ PERMANENTE P/MARCAR PUNTA FINA (PLUMON) 241-0060 5112300500 MARCADOR DE PIEL ESTERIL CON REGLA 50 MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA DE 50 UNIDADES, VENCIMIENTO 30-07-2026 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 39.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.410
TOTAL OC	$ 46.410