1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6124-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK SEPTIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sin despacho Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-47-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9952 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Coquimbo Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medtronic Chile - Kendall Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Medtronic Chile - Kendall Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121436 Electrodos 20 Unidad no definida 40-0958 Electrodos de parche doble Dual Electrodes Twisted Pair. 2,5 metros de largo. Caja de 20 unidades 340-0958 Electrodos de parche doble Dual Electrodes Twisted Pair. 2,5 metros de largo. Caja de 20 unidades $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300