1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6455-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA, ASCENSOR DETENIDO,CAMBIO DE REPUESTO PARA DEJAR OPERATIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-33-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11068 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 47957,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLEX S.A. Razón Social DUPLEX S A R.U.T. 96.933.760-6 Sucursal DUPLEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA, ASCENSOR DETENIDO,CAMBIO DE REPUESTO PARA DEJAR OPERATIVO PROVENIENTE DE LA LICITACION ID 2126-33-LE20 (REQ 292) EQUIPOS INDUSTRIALES MANTENCION CORRECTIVA, ASCENSOR DETENIDO,CAMBIO DE REPUESTO PARA DEJAR OPERATIVO PROVENIENTE DE LA LICITACION ID 2126-33-LE20 $ 126.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.410 $ 252.410

Total Neto	$ 252.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.958
TOTAL OC	$ 300.368