1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-658-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1128 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 226033,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNITECNICA. Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.488.600-k Sucursal UNITECNICA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 40 Unidad no definida A02-0034 PALA BASURA PLASTICA A02-0034 PALA BASURA PLASTICA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 1000 Unidad no definida A02-0135 DANZARINA paño absorbente amarillo A02-0135 DANZARINA paño absorbente amarillo $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000 47131603 Esponjas 460 Unidad no definida A02-0082 ESPONJAS BONOBRILL verde/amarillo A02-0082 ESPONJAS BONOBRILL verde/amarillo $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 12141901 Cloro Cl 25 Unidad no definida A02-0152 CLORO AL 10 % (Bidon 5 lts) A02-0152 CLORO AL 10 % (Bidon 5 lts) $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.250 $ 96.250 47121802 Removedores 120 Unidad no definida A02-0185 QUITA SARRO 1 Litro A02-0185 QUITA SARRO 1 Litro $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.400 $ 257.400 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 8 Unidad no definida A02-0058 BALDE ESTRUJADOR DE FREGO A02-0058 BALDE ESTRUJADOR DE FREGO $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200 10191509 Insecticidas 40 Unidad no definida A02-0190 INSECTICIDA LIQUIDO 1 litro A02-0190 INSECTICIDA LIQUIDO 1 litro $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800

Total Neto	$ 1.189.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.034
TOTAL OC	$ 1.415.684