|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057440-6631-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA SEMANA 41 CONGELADOS DESDE 2126-27-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2126-27-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
53032,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Videla sin numero, Bodega de Economato |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Q´DELICIA |
|
Razón Social |
QDELICIA SPA
|
|
R.U.T. |
77.219.383-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Q´DELICIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101539
| Verduras congeladas | 10 | kilogramo | A04-0235 Choclo en grano congelado
| Choclo en grano congelado
|
$ 2.326,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.260
|
$ 23.260
|
50101539
| Verduras congeladas | 110 | kilogramo | A04-0280 Porotos verdes congelado corte francés
| Porotos verdes congelado corte francés
|
$ 2.326,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 255.860
|
$ 255.860
|
|
|
Total Neto
|
$ 279.120
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.033
|
|
$ 332.153
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.