1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6689-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 ME DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 144 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Coquimbo Impuesto 114,74 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 6   (1512470 )TONER HP 30X NEGRO UNIDAD 1514471 (1512470) TONER HP 30X NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,95 US$ 98,20 US$ 0,00 US$ 17,70 US$ 589,20 US$ 606,90

Total Neto	US$ 606,90
Descuento	US$ 3,03
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 114,74
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 718,61