1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6699-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Preventiva anual, al equipo Compresor Industrial, del Servicio de Esterilización. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11586 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 122290,84 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor screwair Razón Social INGENIERIA EN MAQUINARIA Y AUTOMATIZACION INDUSTRI R.U.T. 76.099.636-k Sucursal screwair Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Servicio de Mantención Preventiva anual, al equipo (REQ 328) EQUIPOS MEDICOS Servicio de Mantención Preventiva anual, al equipo $ 643.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.636 $ 643.636

Total Neto	$ 643.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.291
TOTAL OC	$ 765.927