1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6795-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra KIT PAñO 50 X 50 PERFORADO STOCK OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-63-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11621 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 200640 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 4800 Unidad no definida 222-0770 KIT PAñO 50 X 50 PERFORADO 7X7 ESTERIL KIT32008 222-0770 KIT32033 KIT PANO SMMS 50X50 PERFORADO 10X10 ESTERIL (CJ. X 100 UN.) HEALTH-KIT, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO:01 DIA HABIL. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.000 $ 1.056.000

Total Neto	$ 1.056.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.640
TOTAL OC	$ 1.256.640