1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6834-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n, BODEGA ECONOMATO COQUIMBO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 202920 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brunecc Razón Social BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES R.U.T. 7.650.427-k Sucursal Brunecc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 19000 Unidad A02-0126 BOLSA DE BASURA 50X70 DE 0,02 MICRONES PRECIO UNITARIO NETO $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 500 kilogramo A02-0065 BOLSA CUBRE CADAVER COLOR BLANCO DE 1X2 MTS DE 0,20 MICRONES CON DOBLE SELLO PRECIO UNITARIO NETO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 1.068.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.920
TOTAL OC	$ 1.270.920