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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057440-6880-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS STOCK OCTUBRE 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-14-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
394630 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-09-2023 |
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221803
| Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e | 6700 | Unidad no definida | 225-0247 APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE PARA VIA VENOSA 6 X 7 CM
| 225-0247 CH33697 CURAFIX I.V. FIJACION DE VIA 6X7.5 CM ESTERIL CJ 50 UDS, X 50, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL
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$ 310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.077.000
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$ 2.077.000
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Total Neto
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$ 2.077.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 394.630
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$ 2.471.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.