1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-6989-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-14-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11391 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 213750 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER S.A Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REUTTER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 12500 Unidad no definida 225-0141 APOSITO 7 X 20 CM. ESTERIL 225-0141 AAAPTRA6 APOSITO GASA + ALGOD.EST. 7X20 BOLSA X 10 UND $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000

Total Neto	$ 1.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.750
TOTAL OC	$ 1.338.750