1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-710-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CC Id 1122317-7-LR20 Alcohol Gel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-7-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2203 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DFM PHARMA SPA Razón Social DFM PHARMA SPA R.U.T. 77.006.073-7 Sucursal DFM PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 300 Unidad 217-0229 ALCOHOL GEL CON DISPENSADOR (340ML), MARCA DIFEM CAJA DE 12 UNIDADES 217-0229 ALCOHOL GEL CON DISPENSADOR (340ML), MARCA DIFEM CAJA DE 12 UNIDADES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000

Total Neto	$ 297.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430