1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-7163-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057440-2335-COT21 - COFFE CONCEPTO MATETUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11827 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ema ruth Razón Social EMA RUTH PEREIRA ALVAREZ R.U.T. 10.470.741-6 Sucursal ema ruth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 55 Unidad SERVICIO DE UN COFFE SALUDABLE - FECHA 02/12/21 PARA 55 PERSONAS SEGUN ADJUNTO SERVICIO COMPLETO DE COFFE CON ELEMENTOS SUGERIDOS CAFE, TE, AGUA DE HIERBAS, JUGOS NATURALES, PAN AMASADO, CHURRASCAS, FRUTOS SECOS, PEBRE U OTROS ACOMPAÑAMIENTOS. ENVASE INDIVUALES CON DESPACHO EN PEÑUELAS. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.470.741-6 Ver adjunto