1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-7167-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GAS PARA EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 123 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Coquimbo Impuesto 152684 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 2800   (1611867 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO IV REGIÓN 1613767 (1611867) GAS LICUADO GRANEL - LITRO IV REGIÓN; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.600 $ 803.600

Total Neto	$ 803.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.684
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 956.284