1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-7263-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPOSICIONAMIENTO DE CONTRAPESO, PRODUCTO DEL FUERTE SISMO DEL PASADO 6/09/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-137-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14191 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 254307,21 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MBJ ASCENSORES Razón Social MBJ ASCENSORES SPA R.U.T. 76.907.444-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MBJ ASCENSORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPOSICIONAMIENTO DE CONTRAPESO, PRODUCTO DEL FUERTE SISMO (REQ 484) EQUIPOS INDUSTRIALES MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPOSICIONAMIENTO DE CONTRAPESO, PRODUCTO DEL FUERTE SISMO COTIZACION ..0078 LICITACION PUBLICA ID 2126-137-LP22 $ 1.338.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.459 $ 1.338.459

Total Neto	$ 1.338.459
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.307
TOTAL OC	$ 1.592.766