1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-7433-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK NOVIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-47-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11897 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 313291 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Care Ltda Razón Social SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CA R.U.T. 78.634.170-1 Sucursal Laura Care Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271607 Tubos o accesorios de la función pulmonar 110 Unidad no definida 222-0256 FIJADOR TUBO ENDOTRAQUEAL 222-0256 FIJADOR TUBO ENDOTRAQUEAL $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648.900 $ 1.648.900

Total Neto	$ 1.648.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.291
TOTAL OC	$ 1.962.191