1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-7699-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 NOVIEMBRE 2023 DESDE LICITACION 2126-150-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-150-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12696 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, Bodega de Economato Comuna Coquimbo Impuesto 1975,05 Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, Bodega de Economato 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 135 Unidad A01-0756 SOBRE SACO BLANCO SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.395 $ 10.395

Total Neto	$ 10.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.975
TOTAL OC	$ 12.370