1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-7794-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-11-LQ20 COMPRA MENSUAL A02 ENERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n, BODEGA ECONOMATO COQUIMBO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 30 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 703389,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brunecc Razón Social BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES R.U.T. 7.650.427-k Sucursal Brunecc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1650 kilogramo A02-0006 BOLSA DE BASURA AZUL 80X100CMS, DE 0,10 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA PRECIO UNITARIO NETO $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856.150 $ 2.856.150 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 550 kilogramo A02-0165 BOLSA DE PLACENTA 30X40, DE 0,6 MICRONES CON DOBLE SELLO PRECIO UNITARIO NETO $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.900 $ 845.900

Total Neto	$ 3.702.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.390
TOTAL OC	$ 4.405.440