1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-8516-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ASOCIADOS A LAS JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO - AÑO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Pablo de Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 951596,4864 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUAPARASON Razón Social ÚRSULA TATIANA RAMOS RAMOS R.U.T. 10.344.093-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AQUAPARASON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1192 Unidad no definida FUNCIONARIOS DE HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO PRE-0008 SERVICIOS RELACIONADOS A JORNADAS DE AUTOCUIDADO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008.784 $ 5.008.403

Total Neto	$ 5.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 951.596
TOTAL OC	$ 5.959.999