1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-8577-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-145-LE22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ASOCIADOS A LAS JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-145-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13630 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 2080850,4607 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUAPARASON Razón Social ÚRSULA TATIANA RAMOS RAMOS R.U.T. 10.344.093-9 Sucursal AQUAPARASON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ASOCIADOS A LAS JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ASOCIADOS A LAS JORNADAS DE AUTOCUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO $ 10.951.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.951.845 $ 10.951.845

Total Neto	$ 10.951.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.080.850
TOTAL OC	$ 13.032.695