1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-8774-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK ENERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-55-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 423 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 341179,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convatec Razón Social CONVATEC CHILE S.A. R.U.T. 76.020.266-5 Sucursal Convatec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131501 Procesamiento o reproducción de película fija 360 Unidad 217-0139 AEROSOL DE LA PELICULA 28 ML DE CAVILON 217-0139 AEROSOL DE LA PELICULA 28 ML DE CAVILON $ 4.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.680 $ 1.795.680

Total Neto	$ 1.795.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.179
TOTAL OC	$ 2.136.859