1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-910-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK FEBRERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-87-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1863 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 82108,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crisvert Limitada Razón Social VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA R.U.T. 79.591.440-4 Sucursal Crisvert Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad no definida 211-0029 ALCOHOL ISO PROPILICO 1 LT. 211-0029 ALCOHOL ISO PROPILICO 1 LT. $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150 41116105 Reactivos o soluciones químicos 200 Litro 211-0024 XILOL TECNICO 1 LITRO 211-0024 XILOL TECNICO 1 LITRO $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 432.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.108
TOTAL OC	$ 514.258