1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-1092-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN SUBESTACIÓN HCO FORM 23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2191 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 356901,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geovani Antonio Razón Social Geovani Antonio Contreras Roman R.U.T. 12.426.287-9 Sucursal Geovani Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222202 Subestación 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA DE LA SUBESTACIÓN DE 500KVA DEL HCO. SEGÚN PRESUPUESTO N°729. MANTENCIÓN PREVENTIVA DE LA SUBESTACIÓN DE 500KVA DEL HCO. SEGÚN PRESUPUESTO N°729. $ 1.878.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.430 $ 1.878.430

Total Neto	$ 1.878.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.902
TOTAL OC	$ 2.235.332