1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-1297-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-104-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-104-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2966 Usuario SIGFE Alvaro Ramírez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alcrident Razón Social CHRISTIAN ALEXIS VICENCIO HUMERES R.U.T. 12.427.175-4 Sucursal alcrident Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 48 Unidad APARATOS DE ORTODONCIA Aparatos de Ortodoncia $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.000 $ 1.152.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad BASE METALICA Base Metalica $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30201903 Unidades dentales 4 Unidad PLANO DE RELAJACION Planos de Relajación $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 30201903 Unidades dentales 4 Unidad REPARACIONES Reparaciones $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 1.286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.286.000

Justificación de exención de impuesto