1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-1356-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA DIFERENCIA EN FACTURA9874 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-7-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2487 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 4,465 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL SUPER Razón Social TEXTIL SUPER LIMITADA R.U.T. 78.238.490-2 Sucursal TEXTIL SUPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131504 Batas para pacientes 1 Unidad DIFERENCIA ENTRE FACTURA 9874 Y ORDEN DE COMPRA 1057441-6588-SE19 DIFERENCIA ENTRE FACTURA 9874 Y ORDEN DE COMPRA 1057441-6588-SE19 $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24 $ 24

Total Neto	$ 24
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4
TOTAL OC	$ 28