1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-1373-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 1057441-1292-SE20 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-139-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2549 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 41911,8711484594 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELA JOSELIN Razón Social ANGELA JOSELIN R.U.T. 18.353.996-5 Sucursal ANGELA JOSELIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Servicio Tens, Unidad de Farmacia mes de febrero 1 TENS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, UNIDAD DE FARMACIA Y PRÓTESIS $ 347.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.966 $ 347.966

Total Neto	$ 347.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 41.912
TOTAL OC	$ 389.878