1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-1380-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SACO ALGODÓN SINTÉTICO SILICONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1769 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 47253 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR ALFONSO Razón Social COM E IMP WELUKAN Y CPÑIA LTDA R.U.T. 76.854.748-3 Sucursal VICTOR ALFONSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 3 Saco ALGODÓN SINTÉTICO SILICONADO SACO 10 KILOS ALGODÓN SINTÉTICO SILICONADO SACO 10 KILOS $ 82.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.700 $ 248.700

Total Neto	$ 248.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.253
TOTAL OC	$ 295.953