1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-1697-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESTERILIZACIÓN, HOSPITAL NUEVO, 32-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-32-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3156 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 6460 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131703 Packs quirúrgicos 1200 Unidad GUANTES PARA EXAMEN LATEX NO ESTERIL TALLA S ACGUESU1 GUANTE EXAM. LATEX TRESOR S Caja x 100 ud. precio ofertado por unidad $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 42131703 Packs quirúrgicos 800 Unidad GUANTES PARA EXAMEN LATEX NO ESTERIL TALLA M ACGUESU2 GUANTE EXAM. LATEX TRESOR M Caja x 100 ud. precio ofertado por unidad $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600

Total Neto	$ 34.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.460
TOTAL OC	$ 40.460