1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-1807-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-36-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-36-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3848 Usuario SIGFE Alvaro Ramírez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de Salud Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 4887427 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis Razón Social KARIN ALEJANDRA GUTIERREZ TRUJILLO R.U.T. 12.853.146-7 Sucursal club de tenis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 2156 Unidad Cenas personal mes de Marzo 2019 Cenas personal mes de Marzo 2019 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.527.600 $ 4.527.600 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 10732 Unidad Almuerzos personal mes de Marzo 2019 Almuerzos personal mes de Marzo 2019 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.195.700 $ 21.195.700

Total Neto	$ 25.723.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.887.427
TOTAL OC	$ 30.610.727