1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-1830-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE ENZIMATICO SQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 120794,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Públicos SpA La Serena Razón Social Suministros Públicos SpA R.U.T. 76.502.567-2 Sucursal Suministros Públicos SpA La Serena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 24 Unidad DETERZYME BIDON 5 LITROS - DETERGENTE ENZIMATICO DE BAJA ESPUMA DETERZYME BIDON 5 LITROS - DETERGENTE ENZIMATICO DE BAJA ESPUMA $ 26.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.760 $ 635.760

Total Neto	$ 635.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.794
TOTAL OC	$ 756.554