1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-191-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2021 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ENERO ESTERILIZACION - CONVENIO 1057441-72-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-72-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 163 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 38486,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 Sets de esterilización 960 Caja ENVOLTORIO POLIPROPILENO 90 X 90 ENVOLTORIO SMS AZUL 90x90 CMS. EMPAQUE DE VENTA CAJA X 120 PLIEGOS VALOR POR CAJA MARCA MADEGOM IMPORTADO SE ADJUNTA FICHA TECNICA COD 80A2625 $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.560 $ 202.560

Total Neto	$ 202.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.486
TOTAL OC	$ 241.046