1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-2059-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Visitas Técnicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-77-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4166 Usuario SIGFE Alvaro Ramírez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITRANS ROJAS MONARDES Razón Social DAVID ORLANDO ROJAS MONARDES R.U.T. 11.219.805-9 Sucursal SERVITRANS ROJAS MONARDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 17 Unidad no definida Traslados Visitas Técnicas a Hospital Nuevo: 03-04 1 traslado; 04-04 2 traslados; 08-04 1 traslado; 09-04 2 traslados; 11-04 1 traslado; 12-04 1 traslado; 16-04 2 traslados; 17-04 1 traslado; 18-04 3 traslados; 23-04 1 traslado; 25-04 1 traslado; 30-04 1 traslado. Traslados Visitas Técnicas a Hospital Nuevo: 03-04; 04-04; 08-04; 09-04; 11-04; 12-04; 16-04; 17-04; 18-04; 23-04; 25-04; 30-04. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 425.000

Justificación de exención de impuesto